Financiële begroting

In onderstaande tabel worden de incidentele baten en lasten per thema toegelicht.

Toelichting Incidentele baten en lasten
Alleen bedragen > € 50.000 worden toegelicht.

Omgevingsvisie en omgevingsplan
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de opgave nog niet afgerond en wordt gewerkt aan het optimaliseren van processen, een andere werkwijze en met name het inhoudelijk invulling geven aan een tweetal kennisinstrumenten: de Omgevingsvisie en het omgevingsplan. Hiervoor zijn in 2025 extra, incidentele bedragen opgenomen in de begroting. De opzet is dat vanaf 2026 de activiteiten rondom de Omgevingswet onderdeel zijn van de reguliere processen en er geen aanvullende middelen meer noodzakelijk zijn.

Toekomstperspectief Deurne 2050
Het toekomstperspectief is een eenmalige invulling van de behoefte voor een visie richting 2050. Het wordt een beeldende verhaallijn voor Deurne in 2050 . Het Toekomstperspectief is de onderlegger voor het Koersdocument Omgevingsvisie Deurne; het raamwerk voor de Omgevingsvisie waarin vanuit een integrale benadering richting wordt gegeven aan de complexe opgaven.

Verkeersbeleid
Extra benodigd budget voor 2025 voor het verkeerscirculatieplan en de actualisatie wegen categorisering.

Grondexploitaties
De grondexploitaties zijn incidenteel van karakter. Verwezen wordt naar Herfstbericht Vastgoed 2024.

Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs
In februari 2023 heeft de gemeenteraad het ‘Integraal Huisvesting Plan (IHP) primair onderwijs 2023–2037 gemeente Deurne’ als richtinggevend beleidskader vastgesteld. In de jaren 2024 en 2025 zijn er incidentele lasten verbonden aan de uitvoering van dit IHP. Deze lasten hebben betrekking op het afschrijven van een restant boekwaarde van een van de scholen die gesloopt gaat worden en daarnaast wordt er een tijdelijke projectleider aangesteld om de opstart van deze nieuwbouwprojecten te begeleiden.

Inzet beleidsmedewerker statushouders/vluchtelingen/arbeidsmigranten/ontheemden/Oekraïners
Het opvang-vraagstuk van ontheemden, statushouders en vluchtelingen heeft gevolgen voor de sociaalmaatschappelijke kant van degene die opgevangen worden als ook de omgeving waar de opvang plaatsvindt. Gelet op de actuele urgentie van dit onderwerp zet de gemeente hier voor de periode 2023 t/m 2026 extra op in. 

Een gezonder Deurne
Stichting de Keertwending biedt een veilige ontwikkelomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Primair doel is deze mensen een leer- en werkomgeving te bieden richting zelfstandigheid en meedoen naar vermogen. Eventuele uitstroom naar de regulier arbeidsmarkt is het hoost haalbare waarbij voor een bepaalde periode de Keertwending altijd nog achtervang blijft bieden. De Keertwending is in 2021 gestart. Samen met andere netwerkpartners en financiers is gewerkt aan een projectbegroting en businesscase voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Voor deze ontwikkelfase is cofinanciering essentieel, maar vanaf 2026 moet de Keertwending een volledig zelfstandige organisatie zijn en heeft het geen financiële bijdragen meer nodig van de gemeenten.

Subsidie groot onderhoud Hofke van Marijke
Voor het groot onderhoud aan Hofke van Marijke wordt een subsidieaanvraag ingediend. Op basis van de subsidieregeling ‘Groot onderhoud erkende wijk- en dorpshuizen Deurne 2019’ heeft het Hofke van Marijke recht op deze subsidie. De actuele inschatting is een maximale subsidieaanvraag van € 60.000 en dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve ‘Subsidieaanvragen gemeenschapshuizen’.

SPUK
De brede SPUK bestaat uit 15 onderdelen. Bij de onderdelen Lokaal Sportakkoord, Brede Regeling Combinatiefuncties, Terugdringen gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start, Valpreventie én Mantelzorg gaat het om structurele middelen. Voor de 9 andere onderdelen gaat het om middelen met een incidenteel karakter.

Aanvragen onderwijshuisvesting
In navolging van het in februari 2023 door de raad vastgestelde beleidskader “integraal huisvestingsplan basisonderwijs Deurne” (IHP), wordt in de begroting 2025 een krediet gevraagd voor een nieuw te bouwen basisschool. In de jaren 2026 en 2027 zijn er incidentele lasten verbonden aan deze nieuwbouw. Deze lasten hebben betrekking op het afschrijven van een restant boekwaarde van de school die gesloopt gaat worden t.b.v. de nieuwbouw en daarnaast worden er kosten gemaakt voor de tijdelijke huisvesting en de daarmee samenhangende verhuizing.

Regionaal Bedrijventerrein
De gemeente Deurne neemt deel aan de regionale samenwerking voor de projectontwikkeling (grex) Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost. Dij bijdrage voor de periode 2023-2025 is € 100.000.  

Duurzaamheid
Om aan de Europese en landelijke duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen voldoen worden diverse initiatieven ontplooit op de volgende terreinen:

• Energietransitie
• Klimaatadaptatie
• Circulaire economie
• Duurzame samenleving

Hiermee wordt invulling gegeven aan het maken van uitvoeringsplannen en incidentele projecten.

Wet open overheid
De WOO is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Hierdoor krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid. De wetswijziging is ook van toepassing voor de gemeente Deurne. Vanuit het Rijk wordt een structureel bedrag van 75.000 euro en een incidenteel bedrag van 60.000 euro toegekend. De incidentele middelen worden ingezet om systemen te verbeteren, medewerkers op te leiden en processen te verbeteren en aan te passen.

Facilitaire dienstverlening en gastvrije ontvangst in het Huis voor de Samenleving
Met de ingebruikname van het Huis voor de Samenleving is een gastvrouw ingezet bij de ontvangst en wordt er van de facilitaire dienstverlening naast huismeesterschap, steeds meer gevraagd op het gebied van “gastheerschap”. 
“Dienstverlening” is als vijfde urgentie opgenomen in het raadsprogramma. De extra middelen voor deze pilot zijn voor de duur van de pilot incidenteel toegekend. Hierna stopt het. De ervaringen uit de pilot worden daarna verder uitgewerkt in het facilitair plan. 

Dienstverlening
Dienstverlening is als urgentie opgenomen in het raadsprogramma. In 2023 is de visie op dienstverlening geactualiseerd en is veel tijd en energie gestoken om te komen tot een uitvoeringsplan met concrete thema’s ter verbetering van de dienstverlening. De middelen zijn bedoeld voor de implementatie van het uitvoeringsplan.

Personeel en organisatie
In Deurne is gestart met een organisatie ontwikkeltraject "Samen op Pad".  Dit traject heeft tot doel meer koers te krijgen, talentontwikkeling te stimuleren en de interne samenwerking naar een hoger niveau te brengen. Dit uiteraard met doel om de maatschappelijke vraagstukken beter het hoofd te bieden, vooral in relatie tot de grote opgave die op Deurne afkomen in verband met de schaalsprong. Deurne, daar doen we het voor!  
Om het beschreven doel te realiseren is afgelopen jaar gestart met een management leiderschapstraject hetgeen de komende jaren voortzetting behoeft. In 2024 starten de medewerkers eveneens met een ontwikkeltraject om zo de gewenste houding en gedrag te realiseren. Dit vraagt de komende jaren om teamcoachings- en werkgerelateerde individuele coachtrajecten.