Bedragen x € 1.000 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Lasten | -115.427 | -118.689 | -105.912 | -107.140 | |||
0.1 | Bestuur | -2.566 | -2.645 | -2.636 | -2.698 | ||
0.2 | Burgerzaken | -1.457 | -1.419 | -1.458 | -1.497 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.830 | -1.632 | -1.536 | -1.561 | ||
0.4 | Overhead | -16.824 | -16.851 | -16.867 | -17.254 | ||
0.5 | Treasury | -210 | 235 | 347 | 433 | ||
0.61 | OZB woningen | -549 | -549 | -549 | -549 | ||
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.103 | 930 | 723 | 723 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -130 | -371 | -603 | -835 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.335 | -2.330 | -2.338 | -2.348 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.119 | -1.128 | -1.152 | -1.185 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.835 | -6.078 | -6.208 | -6.390 | ||
2.2 | Parkeren | -440 | -440 | -440 | -425 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -567 | -469 | -475 | -484 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.747 | -1.648 | -81 | -52 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -141 | -146 | -151 | -157 | ||
3.4 | Economische promotie | -1.020 | -1.136 | -1.163 | -1.191 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -459 | -461 | -462 | -463 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.593 | -2.680 | -2.986 | -2.861 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.467 | -1.482 | -1.491 | -1.500 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -889 | -867 | -772 | -784 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.753 | -1.970 | -1.971 | -2.149 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -983 | -1.005 | -1.007 | -1.011 | ||
5.4 | Musea | -431 | -398 | -400 | -402 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | -124 | -127 | -116 | -139 | ||
5.6 | Media | -608 | -609 | -610 | -611 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.209 | -3.243 | -3.273 | -3.286 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.309 | -3.037 | -2.934 | -2.944 | ||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.746 | -1.761 | -1.772 | -1.787 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -11.550 | -11.575 | -11.612 | -11.983 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | -2.185 | -2.187 | -2.149 | -1.807 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.437 | -1.477 | -1.485 | -1.552 | ||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.782 | -1.790 | -1.796 | -1.805 | ||
6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.060 | -6.068 | -6.074 | -6.083 | ||
6.71B | Begeleiding (WMO) | -3.483 | -3.483 | -3.483 | -3.483 | ||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -1.743 | -1.816 | -1.856 | -1.936 | ||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -2.415 | -2.416 | -2.416 | -2.416 | ||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -730 | -730 | -730 | -730 | ||
6.73A | Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.271 | -2.271 | -2.271 | -2.271 | ||
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -337 | -337 | -337 | -337 | ||
6.74C | Gesloten plaatsing | -241 | -241 | -241 | -241 | ||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -90 | -92 | -94 | -96 | ||
6.82A | Jeugdbescherming | -442 | -445 | -447 | -449 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -1.756 | -1.706 | -1.602 | -1.638 | ||
7.2 | Riolering | -3.801 | -3.830 | -3.894 | -3.963 | ||
7.3 | Afval | -2.612 | -2.682 | -2.687 | -2.687 | ||
7.4 | Milieubeheer | -1.766 | -1.576 | -1.473 | -1.223 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -118 | -119 | -121 | -122 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -2.114 | -1.771 | -1.772 | -1.827 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -9.862 | -14.251 | -2.382 | -2.345 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -4.395 | -4.511 | -4.609 | -4.741 | ||
Baten | 114.747 | 116.327 | 104.828 | 107.940 | |||
0.2 | Burgerzaken | 648 | 656 | 656 | 656 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 863 | 622 | 382 | 382 | ||
0.4 | Overhead | 505 | 505 | 505 | 505 | ||
0.5 | Treasury | 355 | 353 | 351 | 350 | ||
0.61 | OZB woningen | 6.385 | 6.729 | 7.086 | 7.470 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 3.817 | 4.022 | 4.155 | 4.292 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
0.64 | Belastingen overig | 201 | 201 | 201 | 201 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 66.996 | 65.975 | 68.852 | 71.389 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 255 | 255 | 255 | 255 | ||
2.2 | Parkeren | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.303 | 1.615 | 46 | 0 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
3.4 | Economische promotie | 485 | 485 | 485 | 485 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 372 | 372 | 372 | 372 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 281 | 249 | 54 | 54 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 237 | 205 | 64 | 64 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 8.299 | ||
6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 199 | 139 | 0 | 0 | ||
7.2 | Riolering | 4.839 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | ||
7.3 | Afval | 2.953 | 3.017 | 3.017 | 3.017 | ||
7.4 | Milieubeheer | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 634 | 634 | 634 | 634 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.788 | 14.832 | 2.253 | 2.035 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.278 | 1.278 | 1.278 | 1.278 | ||
Subtotaal Lasten en Baten | -679 | -2.362 | -1.084 | 800 | |||
Onttrekking aan reserve | 519 | 227 | 227 | 222 | |||
Storting in reserve | -1.712 | -827 | -182 | -58 | |||
Resultaat | -1.873 | -2.962 | -1.039 | 964 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Lasten | -115.427 | -118.689 | -105.912 | -107.140 | |||
Baten | 114.747 | 116.327 | 104.828 | 107.940 | |||
Subtotaal Lasten en Baten | -679 | -2.362 | -1.084 | 800 | |||
Resultaat | -1.873 | -2.962 | -1.039 | 964 |